聊一聊：差旅费报销时如何处理？

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　　出差人员返回单位后，应及时办理报销手续。首先，旅行者将收到旅行费用报销给财务部门，填写报销单的相关内容，并在报销单后面贴上相关的原始凭证在机票、机票、机票和住宿发票上，然后经所在部门和单位有关领导审查签字后，最后送财务部门差旅报销、差旅管理，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。费控报销平台就找汇联易，上海甄汇信息科技有限公司产品汇联易，是领先的差旅报销及费用控制、商旅管理平台、差旅管理、费用管理SaaS解决方案,预算软件，预算系统，连接差旅及企业消费服务商,无缝对接企业内部费控管理系统,预算管理系统,财务共享中心,从消费、移动报销、财务管理、差旅管理、商旅报销、费用管理系统着手,打通企业日常消费系统的全流程,让电子发票报销更加合规、透明，全方位提升员工报销体验及企业商旅报销运营效率。


　　作为企业会计人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。审查的内容包括： （１）差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。 （2）开支管理方法。对于差旅费的开支可以实行不同的管理方法，各行政机关、事业单位、部队等一般都要求实行总额包干办法。 （3）开支标准。各单位在制定本单位的差旅费开支管理办法时一般都规定有差旅费的开支标准。 出纳人员可以利用网上报销系统来对报销单据和记帐凭证进行审核复算，如交通费、住宿费金额是否符合规定标准，伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确，记帐凭证和报销单的金额是否一致等，这样审核可以节省很多时间，而且领导出差不在公司，也可以审批报销单据，大大节省了报销时间。审核无误后才办理现金收付。对实行定额备用金的，按实际报销金额全部用现金付给报销单位或工作人员，实行非定额备用金的，将出差人员多借的现金收回，少借的部分补给出差人员。 网上报销系统（网络报销系统）)是以企业成本费用管理为核心，围绕财务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管理、预算管理及账务管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成网上报销审批，预算管理控制、与财务系统、网上银行数据对接。

　　网上报销系统实现随时随地报销对于我们来说也是具有非常大的好处的，对于领导来说他们可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理； 网上报销系统解决方案帮助企业有效控制费用，提高工作效率，全面提升全员财务管理。